Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast.
Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemeenteraadsverkiezingen | Burger en bestuur | -20 | -20 | |||
2 | Openbare ruimte woonwagens | Leefomgeving | -110 | ||||
3 | Beheer Japanse Duizendknoop | Leefomgeving | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
4 | Doorontwikkeling vastgoedbeleid | Herstructurering en vastgoed | -50 | ||||
5 | Volume ontwikkeling WMO | Meedoen | 500 | ||||
6 | Bescherm wonen | Meedoen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
7 | Onderhoud onderwijshuisvesting | Jeugd en onderwijs | -102 | ||||
8 | Leegstand onderwijshuisvesting | Jeugd en onderwijs | -20 | ||||
9 | Koelunits gymzalen Vijfhoek | Jeugd en onderwijs | 0 | -14 | -14 | -14 | -13 |
10 | Applicatie Leerplicht | Jeugd en onderwijs | -37 | ||||
11 | Veilig thuis | Jeugd en onderwijs | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
12 | Applicaties Sociaal Domein | Bedrijfsvoering | -159 | ||||
13 | e-HRM | Bedrijfsvoering | -159 | ||||
14 | e-suite en burgerzakenmodules | Bedrijfsvoering | -61 | -88 | -33 | ||
15 | Toekomst gericht werken (TGW) / ICT vervanging | Bedrijfsvoering | -142 | -306 | -243 | -305 | -292 |
16 | Dividend Wadinko | Algemene dekkingsmiddelen | -30 | ||||
17 | Dividend Enexis | Algemene dekkingsmiddelen | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 |
18 | Dividend BNG | Algemene dekkingsmiddelen | -240 | ||||
19 | OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 140 | 49 | 49 | 49 | 49 |
20 | Decembercirculaire 2020 | Algemene dekkingsmiddelen | -362 | -390 | -263 | -267 | -273 |
21 | Voorlopige uitkomst rekening 2020 | Algemene dekkingsmiddelen | 8.359 | ||||
Saldo | 8.000 | -276 | -11 | -44 | -36 | ||