Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling.
Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Portefeuillemanagement
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.
Relatie met strategisch doel
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Doelstelling - Herstructurering
We ronden de bestaande herstructureringsopgave van de wijk Rivierenwijk af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Doelstelling - Gebiedsontwikkeling
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie .
Relatie met strategisch doel
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Herstructurering Rivierenwijk | 8.3 Wonen en bouwen | Overige afwijking | |
De meerjarenbegroting van de herstructurering Rivierenwijk is naar aanleiding van de realisatie 2020 geactualiseerd. In 2020 is minder uitgegeven dan begroot. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2021. Dit betekent dat er in 2021 €194.000 geput wordt uit de reserve Herstructurering. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Risico reservering grondexploitatie Stadsentree (Teugseweg) | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Risico | |
Het netto risicoprofiel is verhoogd van €375.000 naar €425.000, verband houdend met de grotere onzekerheden over het voortzetten van de grondexploitatie. De Stadsentree kan niet verder worden uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief zolang er geen zicht is op een goede oplossing van het knelpunt in de verkeersontsluiting. Om die reden is in overleg met Explorius de intentieovereenkomst beëindigd. Na het beëindigen van de samenwerking met Explorius wordt gezocht naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Dat gaat in samenwerking met alle eigenaren en gebruikers van het gebied. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
Doorontwikkeling vastgoedbeleid | 0.3 Beheer overige gebouwen grond | Autonome afwijking | |
Op 9 februari 2021 heeft het College de uitgangspunten voor de te actualiseren Kadernota Vastgoed vastgesteld. De raad heeft het College wensen en bedenkingen meegegeven. In de volgende stap worden deze uitgangspunten uitgewerkt; onder andere het berekenen van de kostprijsdekkende huren, ontvlechten van de huidige vastgoed- en grondportefeuille in het programma Herstructurering en vastgoed, opstellen van een meerjarenbegroting vastgoed inclusief reserveposities en oplossingsscenario’s voor de financiële knelpunten. Voor de uitwerking is een budget van €50.000 nodig. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Leegstand Filmhuis en Irispand | Risico | ||
In afwachting van de ontwikkeling van de Nieuwe Keizer staat een tweetal verdiepingen in het naastgelegen Irispand leeg. Daarnaast is met de bouw van Mimik het Filmhuis leeg komen te staan. Ook dit deel wordt betrokken in de toekomstplannen van de Nieuwe Keizer. Er bestaat een reëel risico dat een bedrag van €65.000 benodigd is als dekking voor de leegstandskosten in 2021. Afhankelijk van het besluitvormingsproces rond de verbouwing kan er ook in 2022 sprake zijn van leegstandskosten. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
Bolwerksmolen en -woning | 0.3 Beheer overige gebouwen grond | Autonome afwijking | |
Bij de voorjaarsnota 2019 heeft het College als heroverweging besloten tot het verkopen van de Bolwerksmolen en nabij gelegen woning. Hierop vooruitlopend is vanaf 2021 structureel €79.000 per jaar bezuinigd op met name kapitaallasten, beheer en onderhoud. Verkoop van de molen en woning is complex en vraagt nader onderzoek naar de verschillende scenario’s. De bezuiniging van €79.000 kan niet in 2021 gerealiseerd worden. Voorstel is dit onder te brengen in programma Herstructurering en vastgoed en deze kosten te dekken met extra puttingen uit de reserve Onroerende Zaken. De molen is op dit moment tijdelijk niet meer in gebruik, omdat de draai as van de wieken is verzakt. Hier moet een tijdelijke oplossing voor komen. Deze kosten kunnen gedekt worden uit een SIM subsidie. Daarnaast zijn vanwege waardebehoud van de woning onderhoudsmaatregelen nodig, zoals schilderwerk en het oplossen van lekkende ramen en deuren. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Groot onderhoud en verduurzaming kernbezit | diverse | Herschikking | |
Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2020 wordt in 2021 €1.260.000 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €650.000 meer dan het structureel begrote onderhoudsbudget. Dat wordt geput uit de reserve groot onderhoud gebouwen. In de Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed is opgenomen dat in 2021 gekoppeld aan het reguliere groot onderhoud, ook losse verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd. Voor 2021 wordt hiervoor ongeveer €30.000 ingezet, dat gedekt wordt uit de beschikbare €160.000 voor verduurzaming. Hiervoor kunnen de volgende maatregelen worden uitgevoerd: LED verlichting, installaties, dakisolatie en eventueel dubbele beglazing. Bij de feitelijke voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden worden de maatregelen uitgewerkt. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Technische wijziging | Diverse | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 14.239 | 1.352 | 15.591 | 880 | 16.471 |
Baten | 15.180 | 1.451 | 16.631 | 400 | 17.031 |
Saldo | 941 | 99 | 1.040 | -480 | 560 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bolwerksmolen en -woning | Lasten | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Doorontwikkeling vastgoedbeleid | Lasten | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groot onderhoud en verduurzaming kernbezit | Lasten | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering Rivierenwijk | Lasten | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijziging | Baten | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 38 | 261 | 299 | 995 | 1.294 |
Putting uit reserves | 49 | 162 | 212 | 1.425 | 1.637 |
Saldo | 12 | -99 | -87 | 430 | 343 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 3.000 | 300 | 3.300 | 56 | 3.356 |
Inkomsten tgv investeringen | 7 | 1.298 | 1.306 | -112 | 1.193 |
Saldo | -2.993 | 999 | -1.994 | -168 | -2.162 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2021 | 14.239 | 15.180 | 941 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 1.296 | 1.184 | -112 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 56 | 56 | ||
Routekaart verduurzaming vastgoed | 50 | 0 | -50 | ||
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10 | 2 | 27 | 25 | ||
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2 | 4 | 184 | 180 | ||
Totaal programma | 15.591 | 16.631 | 1.040 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2021 | 38 | 49 | 11 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 112 | 112 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 56 | 0 | -56 | ||
Routekaart verduurzaming vastgoed | 0 | 50 | 50 | ||
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10 | 24 | 0 | -24 | ||
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2 | 181 | 0 | -181 | ||
Totaal programma | 299 | 211 | -88 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2021 | 3.000 | 7 | -2.993 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 1.296 | 1.296 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 300 | 0 | -300 | ||
Verkoop bloot eigendom Nijmegensetraat 10 | 0 | 2 | 2 | ||
Totaal programma | 3.300 | 1.305 | -1.995 |
1e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk | 0.3 | Op koers | ||
Voorbereidingskrediet Dreef | 0.3 | Op koers | ||
Voorbereidingskrediet Hagenvoorde | 0.3 | |||
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | 0.3 | Op koers | ||
Voorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw | 0.3 | Op koers | ||
Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | 0.3 | Op koers |