Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.
Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.
Het programma omvat de transitie naar een fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving, een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij lokale duurzame warmtebronnen worden benut en de opwek van duurzame energie met zon en wind. In het Klimaatakkoord (mei 2019) wordt een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren. Het vastgestelde Energieplan Deventer (juli 2020) beschrijft de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.
Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.
Relatie met strategisch doel
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Doelstelling - Doorgaande verbetering duurzaamheid
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.
Relatie met strategisch doel
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Doelstelling - Verbetering van de milieukwaliteit
Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.
Relatie met strategisch doel
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Doelstelling - Toename hernieuwbare elektriciteit.
Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.
Relatie met strategisch doel
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Doelstelling - Verbetering kwaliteit van bodem en ondergrond.
Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
Relatie met strategisch doel
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Doelstelling - Terugdringen geluidoverlast.
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.
Relatie met strategisch doel
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Poeftuin aardgasvrije wijk | 7.4 Milieubeheer | Overige afwijking | |
Eind 2020 heeft het ministerie van BZK een eenmalige subsidie van €4,8 miljoen toegekend voor de proeftuin aardgas vrije wijken. Conform raadsbesluit van 7 oktober 2020 Slim Warmtenet Zandweerd fase 1 wordt €1 miljoen van deze subsidie toegevoegd aan de reserve Specifiek weerstandsvermogen ter dekking van de risico's in het project Slim Wamtenet Zandweerd. De proeftuinbijdrage is toegekend voor een periode van 8 jaar waarin Zandweerd zoveel mogelijk, samen met de bewoners, aardgasvrij wordt gemaakt. In de eerste helft van 2021 wordt de meerjarenprojectopzet uitgewerkt inclusief de verdeling en inzet van de van de beschikbare middelen. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Compensatie Corona afvalverwerking | 7.3 afval | Corona-effect | |
Om de extra kosten met betrekking tot afvalinzameling te dekken die gemaakt worden als gevolg van de Coronacrisis ontvangen we vanuit het vierde compensatiepakket Corona eenmalig een bedrag van €160.723 in 2021. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Wijk uitvoeringsplan Oranjekwartier en begroting Energietransitie | 7.4 Milieubeheer | Risico | |
In kwartaal 1 is de Transitievisie Warmte door de raad vastgesteld. Daarin is de route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving geschetst. Met Wijk Uitvoeringsplannen (WUP) wordt deze route de komende jaren per wijk/buurt met onze FBW-partners en bewoners concreet uitgewerkt. Het WUP is ook de basis voor de realisatie. Mede ten behoeve van het opstellen van drie WUP’s (Zandweerd, Bathmen en Oranjekwartier) is voor 2021 eenmalig €245.000 toegevoegd aan de Programmabegroting Milieu en Duurzaamheid onderdeel Energietransitie. Hierbij werd geanticipeerd op een verwachte extra rijksbijdrage voor uitvoering van het Klimaatakkoord vanuit de december-circulaire 2020. Deze extra middelen zijn niet beschikbaar gekomen en er zijn ook geen signalen dat deze middelen met de komende mei-circulaire beschikbaar komen. Daarmee staat de begroting voor Energietransitie onder druk. Het WUP Zandweerd is inmiddels afgerond en het WUP Bathmen is gestart. Opstarten van WUP Oranjekwartier wordt urgent. In Oranjekwartier/Ludgeruskwartier lopen diverse ruimtelijke ontwikkelingen en de woningcorporaties maken op korte termijn investeringsbeslissingen over nieuwbouw en renovatie. Met het WUP, opgesteld samen met de corporaties en Enexis (onze FBW-partners) kan de warmtetransitie volwaardig worden meegenomen in de lopende ontwikkelingen. Zonder WUP bestaat de kans dat bij nieuwbouw en renovatie kansen voor de warmtetransitie worden gemist en/of keuzes worden gemaakt die deze transitie kunnen frustreren. Vanwege de urgentie en rekening houdend met een doorlooptijd van 1 jaar, wordt de WUP Oranjekwartier opgestart. Binnen de bestaande begrotingsruimte wordt strak gestuurd op de beschikbare middelen. Gezien de inzet voor het WUP (kostenraming 2021 is €50.000) en de andere verplichte activiteiten vanuit het Klimaatakkoord (inclusief de bijbehorende participatie) bestaat het risico op een budgetoverschrijding. Het college zal dit goed monitoren en waar nodig vooraf bijsturen. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
RREW regeling | 7.4 Milieubeheer | Overige afwijking | |
Vanuit de Rijks Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is een subsidie ontvangen van €1,5 miljoen ontvangen, bedoeld om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren energie te besparen in hun woning. De regeling loopt tot 31 juli 2022 en onze huidige inschatting is dat de lasten 50/50 over 2021 en 2022 verdeeld worden. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Technische wijziging | Diverse | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 18.315 | 692 | 19.007 | 930 | 19.936 |
Baten | 15.808 | 485 | 16.293 | 1.813 | 18.106 |
Saldo | -2.508 | -207 | -2.714 | 884 | -1.830 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Compensatie Corona afvalverwerking | Lasten | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
RREW regeling | Lasten | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 928 | 768 | 0 | 0 | 0 | |
Poeftuin aardgasvrije wijk | Baten | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RREW regeling | Baten | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Baten | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 1.812 | 768 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 6 | 0 | 6 | 1.045 | 1.050 |
Putting uit reserves | 281 | 207 | 488 | 0 | 488 |
Saldo | 276 | 207 | 482 | -1.045 | -562 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Milieu | Begroting 2021 | 18.315 | 15.808 | -2.507 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 26 | 0 | -26 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 666 | 485 | -181 | ||
Totaal programma | 19.007 | 16.293 | -2.714 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Milieu | Begroting 2021 | 6 | 281 | 275 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 26 | 26 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 181 | 181 | ||
Totaal programma | 6 | 488 | 482 |