Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein.
Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie.
Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021.
Transformatieopgave
Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - 1. Normale Leven Versterken
We versterken het normale leven.Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Toelichting
Toelichting
Doelstelling - 2. Toegang
Toegang biedt ondersteuning aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden.De gezinscoaches werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Toelichting
Toelichting
Doelstelling - 3. Jeugdhulp
Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jongeren die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Leegstand onderwijshuisvesting Zwaluwenburg/Bierstraat | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
Het schoolgebouw aan de Zwaluwenburg kent een grote leegstand. Ook het schoolgebouw aan de Bierstraat staat leeg. De scholen hebben deze locaties verlaten en daarom drukken de kosten van leegstand op het programma. Het schoolgebouw aan de Zwaluwenburg is aan vervanging toe. Het proces hiertoe wordt opgestart. Het schoolgebouw aan de Bierstraat blijft voorlopig binnen het programma beschikbaar om eventuele knelpunten in de onderwijshuisvesting op te vangen. De leegstandskosten bedragen in 2021 €20.000. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Marke Zuid school | 4.2 Onderwijshuisvesting | Overige afwijking | |
In de begroting 2021 heeft de gemeente budget beschikbaar gesteld voor de bijdrage aan de nieuwbouw van de school Marke Zuid voor 9.000 m2 van €21,6 miljoen. Daarnaast is voor de uitbreiding met 1.200m2 een bedrag van €3,4 miljoen geraamd, waarvan de dekking wordt gevonden in ontwikkeling van de vrij te komen locaties.In de begroting 2020 was de start van de kapitaalslasten geraamd in 2024. Dit schuift door naar 2025, omdat het schoolgebouw volgens de huidige planning in 2024 in gebruik wordt genomen. Het budget van de kapitaalslasten 2024 is deels nodig voor de rente tijdens de bouw. Voorgesteld wordt om het restant van het budget (€373.000) te storten in reserve kapitaalslasten voor het opvangen van een eventueel renteverlies op de ontwikkellocaties. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Eerste verkenning Zwaluwenburg | 4.2 Onderwijshuisvesting | Overige afwijking | |
Het schoolgebouw aan de Zwaluwenburg uit 1980 is aan vervanging toe. Tevens is er sprake van grote leegstand: twee derde van de lokalen wordt niet gebruikt. Het schoolgebouw maakt onderdeel uit van een groter complex waar ook gymzalen, wijkcentrum, chinees restaurant en een jongerencentrum in zit. Voordat tot vervanging wordt overgegaan is een eerste verkenning nodig welke functies er nog nodig zijn in het complex. Dit budget is bestemd voor een eerste verkenning. Onderdeel van de verkenning zijn bijvoorbeeld verkenning naar de benodigde functies die nodig zijn, de mogelijke scenario's en een inschatting van kosten van het vervolg traject. Hier is een budget nodig van €75.000. Zeer waarschijnlijk volgt op deze eerste verkenning een volgende fase van verdieping en uiteindelijk de vraag voor voorbereidings- en investeringskrediet. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Koelunits gymzalen Vijfhoek | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
De koelunits van de gymlokalen aan het Andriessenplein zijn aan vervanging toe. In 2020 is bij de gymlokalen de buitenzonwering geplaatst. De combinatie van buitenzonwering en koelunits is nodig om het binnenklimaat te beheersen. Voor de vervangingsinvestering van de koelunits is een bedrag geraamd van €212.000 (inclusief BTW). De berekende SPUK-bijdrage bedraagt €17.437 (afschrijvingstermijn koelunit 20 jaar). Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Onderhoud en beheer vastgoed onderwijshuisvesting | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
De gemeente is eigenaar van verschillende gymlokalen ten behoeve van het gymnastiekonderwijs. Een aantal van deze gymzalen maken onderdeel uit van een multifunctioneel centrum (MFC) waarbij de gemeente deelneemt in de vereniging van eigenaren of een beheersstichting. In 2021 worden beheerstaken van de gymzalen en vastgoed gerelateerde taken voor de MFC's overgedragen naar de vakgroep Vastgoed waarbij met inzet van de managing partner een verdere professionalisering wordt beoogd. De kosten hiervoor bedragen €50.000 na verwachte compensatie vanuit de Spuk. Daarnaast is in 2021 een inhaalslag op het groot onderhoud noodzakelijk. De inschatting is dat hiervoor een bedrag van €260.000 (na verwachte compensatie vanuit de Spuk) nodig is. Als dekking voor deze inhaalslag is €118.0000 vanuit de reserve onderhoud onderwijshuisvesting (eenmalig) en €90.000 vanuit het reguliere onderhoudsbudget beschikbaar. Per saldo resteert een tekort van €52.000. Voorgesteld wordt om zowel het beheer als het tekort op het onderhoud in 2021 te verrekenen met de algemene middelen, in totaal €102.000. Het doel is om in 2021 een 0-situatie te creëren waarbij achterstanden in onderhoud zijn ‘weggewerkt’ en inzicht is verkregen in taken en afspraken. Op basis daarvan kan het structurele effect vanaf 2022 wordt bepaald, voor zowel het onderhoud als het beheer. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Applicatie leerplicht | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Autonome afwijking | |
Voor de aanbesteding en implementatie is een eerste kosteninschatting gemaakt. Voor de eenmalige kosten was een bedrag van €40.000 beschikbaar. Nu de aanbesteding is afgerond zijn de kosten bekend en is een nieuw kostenoverzicht gemaakt. De uitgaven vallen hoger uit door een aantal incidentele uitgaven, zoals koppelingskosten, kosten projectleider en implementatiekosten. Het totaalbedrag komt voor Deventer uit op €76.980, hetgeen betekent dat eenmalig een aanvullend budget nodig is van €36.980. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Veilig Thuis | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Autonome afwijking | |
Bij de begroting 2020 is €150.000 uit het jeugdbudget gehaald ter dekking van de verwachte kostenstijging Veilig Thuis. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen omdat het Rijk meer geld aan centrumgemeente Zwolle beschikbaar stelt met als gevolg dat IJssellandse gemeenten minder hoeven bij te dragen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Technische wijziging | Diverse | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 39.992 | 179 | 40.171 | 105 | 40.276 |
Baten | 3.678 | 267 | 3.946 | -30 | 3.915 |
Saldo | -36.314 | 88 | -36.226 | -135 | -36.361 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Applicatie leerplicht | Lasten | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste verkenning Zwaluwenburg | Lasten | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koelunits gymzalen Vijfhoek | Lasten | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Leegstand onderwijshuisvesting Zwaluwenburg/Bierstraat | Lasten | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marke Zuid school | Lasten | 0 | 26 | 171 | -570 | 0 |
Onderhoud en beheer vastgoed onderwijshuisvesting | Lasten | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | -97 | -15 | -10 | -10 | -9 |
Veilig Thuis | Lasten | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Totaal lasten | 104 | -125 | 24 | -717 | -146 | |
Technische wijziging | Baten | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Totaal baten | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Saldo | -135 | 96 | -53 | 688 | 116 |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 0 | 125 | 125 | 80 | 205 |
Putting uit reserves | 549 | 30 | 579 | 137 | 716 |
Saldo | 549 | -95 | 454 | 56 | 511 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 651 | 1.731 | 2.382 | 212 | 2.594 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Saldo | -651 | -1.731 | -2.382 | -195 | -2.577 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 39.992 | 3.678 | -36.314 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | -1 | 118 | 119 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 180 | 149 | -31 | ||
Totaal programma | 40.171 | 3.945 | -36.226 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 0 | 549 | 549 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 125 | 0 | -125 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 30 | 30 | ||
Totaal programma | 125 | 579 | 454 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 651 | 0 | -651 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 231 | 0 | -231 | ||
Programma Onderwijshuisvesting 2021 | 1.500 | 0 | -1.500 | ||
Totaal programma | 2.382 | 0 | -2.382 |
1e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Marke Zuid VMBO | 4.2 | Behoeft aandacht | De business case worden inmiddels geactualiseerd op basis van de laatste besluitvorming. | |
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | 4.2 | |||
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele | 4.2 | |||
Wizard/Zonnebloem | 4.2 | Op koers | De werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Er worden begin 2021 nog enkele facturen verwacht. | |